CPF/CNPJ:
00032517459304
Emissão:
30/04/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
90021/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIA PARA REPRESENTAR O GOVERNADOR NAS AGENDAS MUNICIPAIS, NOS MUNICÍPIOS DE TUTOIA, ARAIOSES E PAULINO NEVES-MA, NO PERÍODO DE 30/04 A 02/05/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000204 | 30/04/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIA PARA REPRESENTAR O GOVERNADOR NAS AGENDAS MUNICIPAIS, NOS MUNICÍPIOS DE TUTOIA, ARAIOSES E PAULINO NEVES-MA, NO PERÍODO DE 30/04 A 02/05/2019
|
2019NE000204 | 30/04/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIA PARA REPRESENTAR O GOVERNADOR NAS AGENDAS MUNICIPAIS, NOS MUNICÍPIOS DE TUTOIA, ARAIOSES E PAULINO NEVES-MA, NO PERÍOD
|
2019NL000826 | 30/04/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIA PARA REPRESENTAR O GOVERNADOR NAS AGENDAS MUNICIPAIS, NOS MUNICÍPIOS DE TUTOIA, ARAIOSES E PAULINO NEVES-MA, NO PERÍOD
|
2019NL000830 | 02/05/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIA PARA REPRESENTAR O GOVERNADOR NAS AGENDAS MUNICIPAIS, NOS MUNICÍPIOS DE TUTOIA, ARAIOSES E PAULINO NEVES-MA, NO PERÍOD
|
2019NL000835 | 02/05/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a data incorreta.
|
2019NL000833 | 02/05/2019 | 0,00 | -519,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL000829 | 02/05/2019 | 0,00 | -519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011363 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
