CPF/CNPJ:
00006400102370
Emissão:
24/04/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
83430/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS E MEIA PARA TRANSPORTAR OS ASSESSORES DA SECAP DA REGIÃO SÃO JOÃO DOS PATOS PARA ACOMPANHAR O REORDENAMENTO E LOTAÇÃO DE PROFESSORES EM ESCOLAS, NO PERÍODO DE 24/04 A 01/05/2019, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PATOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000196 | 24/04/2019 | 1.072,50 | 1.072,50 | 1.072,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS E MEIA PARA TRANSPORTAR OS ASSESSORES DA SECAP DA REGIÃO SÃO JOÃO DOS PATOS PARA ACOMPANHAR O REORDENAMENTO E LOTAÇÃO DE PROFESSORES EM ESCOLAS, NO PERÍODO DE 24/04 A 01/05/2019, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PATOS.
|
2019NE000196 | 24/04/2019 | 1.072,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS E MEIA PARA TRANSPORTAR OS ASSESSORES DA SECAP DA REGIÃO SÃO JOÃO DOS PATOS PARA ACOMPANHAR O REORDENAMENTO E LOTAÇÃ
|
2019NL000793 | 24/04/2019 | 0,00 | 1.072,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011339 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.072,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
