CPF/CNPJ:
00003571498313
Emissão:
21/05/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
103514/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA INSTITUCIONAL, NO ESTADO DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 27 Á 28/05/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000259 | 21/05/2019 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA INSTITUCIONAL, NO ESTADO DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 27 Á 28/05/2019
|
2019NE000259 | 21/05/2019 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA INSTITUCIONAL, NO ESTADO DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 27 Á 28/05/2019
|
2019NL001106 | 21/05/2019 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016941 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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