CPF/CNPJ:
00001815070307
Emissão:
29/04/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
85717/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR NA AGENDA INSTITUCIONAL, TENDO AS MESMA CONDIÇÕES DE PALESTRANTE, PARA O DESLOCAMENTO DA CIDADE DE BELÉM/PA, NA DATA DE 15/05/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000198 | 29/04/2019 | 393,00 | 393,00 | 393,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR NA AGENDA INSTITUCIONAL, TENDO AS MESMA CONDIÇÕES DE PALESTRANTE, PARA O DESLOCAMENTO DA CIDADE DE BELÉM/PA, NA DATA DE 15/05/2019
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2019NE000198 | 29/04/2019 | 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR NA AGENDA INSTITUCIONAL, TENDO AS MESMA CONDIÇÕES DE PALESTRANTE, PARA O DESLOCAMENTO DA
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2019NL000796 | 30/04/2019 | 0,00 | 393,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011342 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 393,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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