CPF/CNPJ:
00001265065314
Emissão:
05/06/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
115721/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER A COBERTURA JORNALISITICA DE AUDIENCIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO EM PEDREIRAS E SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019; PROCESSO N° 115721/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000313 | 05/06/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER A COBERTURA JORNALISITICA DE AUDIENCIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO EM PEDREIRAS E SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019; PROCESSO N° 115721/2019
|
2019NE000313 | 05/06/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER A COBERTURA JORNALISITICA DE AUDIENCIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO EM PEDREIRAS E SANTO ANTO
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2019NL001256 | 05/06/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019836 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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