CPF/CNPJ:
00097071030359
Emissão:
08/11/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
054248/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, CONFORME PORTARIA Nº 0848/2019 PERÍODO: 11 A 13.11.2019 DESTINO: BRASÍLIA - DF.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000576 | 08/11/2019 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, CONFORME PORTARIA Nº 0848/2019 PERÍODO: 11 A 13.11.2019 DESTINO: BRASÍLIA - DF.
|
2019NE000576 | 08/11/2019 | 982,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: devolução parcial de diárias processo 54248/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2019NE000589, 110109-00001 2019NL002490
|
2019NE000589 | 20/11/2019 | -196,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.Nº 054248/2019 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, CONFORME PORTARIA Nº 0848/2019 PERÍODO: 11 A 13.11.2019 DESTINO: BRASÍLIA -
|
2019NL002353 | 08/11/2019 | 0,00 | 982,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: devolução parcial de diárias processo 54248/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2019NE000589, 110109-00001 2019NL002490
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2019NE000589 | 20/11/2019 | 0,00 | -196,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057293 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 982,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: devolução parcial de diárias processo 54248/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2019NE000589, 110109-00001 2019NL002490
|
2019NE000589 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -196,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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