CPF/CNPJ:
00097071030359
Emissão:
05/06/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
054248/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, CONFORME PORTARIA N° 0454/19 - PERÍODO: 07 E 21.06.19 - DESTINO: SÃO PAULO - SP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000210 | 05/06/2019 | 393,00 | 393,00 | 393,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, CONFORME PORTARIA N° 0454/19 - PERÍODO: 07 E 21.06.19 - DESTINO: SÃO PAULO - SP.
|
2019NE000210 | 05/06/2019 | 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DE UMA DIÁRIA, CONFORME PORTARIA N° 0454/19 - PERÍODO: 07 E 21.06.19 - DESTINO: SÃO PAULO- SP. PROC.N° 054248/2019.
|
2019NL000825 | 05/06/2019 | 0,00 | 393,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020117 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 393,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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