CPF/CNPJ:
00097071030359
Emissão:
29/05/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
054248/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS,CONFORME PORTARIA N° -419/2019 - PERÍODO: 29 A 31.05.2019 DESTINO: BRASÍLIA - DF.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000192 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS,CONFORME PORTARIA N° -419/2019 - PERÍODO: 29 A 31.05.2019 DESTINO: BRASÍLIA - DF.
|
2019NE000192 | 29/05/2019 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução de diárias no valor 786, processo 54248/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2019NE000212, 110109-00001 2019NL000835
|
2019NE000212 | 31/05/2019 | -786,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DE DUAS DIÁRIAS,CONFORME PORTARIA N° 0419/2019 - PERÍODO: 29 A 31.05.2019 DESTINO: BRASÍLIA - DF. PROC.N° 054248/2019.
|
2019NL000751 | 29/05/2019 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução de diárias no valor 786, processo 54248/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2019NE000212, 110109-00001 2019NL000835
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2019NE000212 | 31/05/2019 | 0,00 | -786,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018430 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução de diárias no valor 786, processo 54248/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2019NE000212, 110109-00001 2019NL000835
|
2019NE000212 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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