CPF/CNPJ:
00065107942334
Emissão:
16/12/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
116845/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$.153,00 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS) CONFORME PORTARIA NR.1013/2019.__- PERÍODO: 18 A 19/12/2019__- DESTINO: VITORIA DO MEARIM/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000649 | 16/12/2019 | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$.153,00 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS) CONFORME PORTARIA NR.1013/2019.__- PERÍODO: 18 A 19/12/2019__- DESTINO: VITORIA DO MEARIM/MA
|
2019NE000649 | 16/12/2019 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIÁRIAS - PORTARIA NR.1013/2019
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2019NL002684 | 16/12/2019 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068274 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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