CPF/CNPJ:
00060180220365
Emissão:
15/07/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
149946/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Concessão de 4 quatro diárias e emias no período de 22 a 26.07.2019, cm destino Viana-Ma. conforme Portaria n. 527
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000297 | 15/07/2019 | 643,50 | 643,50 | 643,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de 4 quatro diárias e emias no período de 22 a 26.07.2019, cm destino Viana-Ma. conforme Portaria n. 527
|
2019NE000297 | 15/07/2019 | 643,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIÁRIAS - PORTARIA NR: 527/2019__QUANTIDADE: 04 E 1/2(QUATRO E MEIA)__PERÍODO: 22 A 26/07/2019__DESTINO: VIANA/MA __VALOR UNIT
|
2019NL001116 | 16/07/2019 | 0,00 | 643,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028979 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 643,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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