CPF/CNPJ:
00048798282549
Emissão:
21/11/2019
Plano Interno:
000198
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0160773/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 0863/2019 PERÍODO: 25 A 28.11.2019 DESTINO: SÃO LUIS, IMPERATRIZ, AÇAILÂNDIA E BALSAS - MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000592 | 21/11/2019 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 0863/2019 PERÍODO: 25 A 28.11.2019 DESTINO: SÃO LUIS, IMPERATRIZ, AÇAILÂNDIA E BALSAS - MA.
|
2019NE000592 | 21/11/2019 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: devolução de diárias_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2019NE000604, 110109-00001 2019NL002530
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2019NE000604 | 28/11/2019 | -346,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 0160773/2019 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DE QUATRO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 0863/2019 PERÍODO: 25 A 28.11.2019 DESTINO: SÃO LUIS, IMPE
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2019NL002499 | 21/11/2019 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: devolução de diárias_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2019NE000604, 110109-00001 2019NL002530
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2019NE000604 | 28/11/2019 | 0,00 | -346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060980 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: devolução de diárias_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2019NE000604, 110109-00001 2019NL002530
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2019NE000604 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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