CPF/CNPJ:
00027263207320
Emissão:
16/10/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
165788/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$. 393,00 CONFORME PORTARIA NR.132/2019.__- PERÍODO: 17 A 18/10/2019__- DESTINO: BRASILIA/DF
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000542 | 16/10/2019 | 589,50 | 589,50 | 589,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$. 393,00 CONFORME PORTARIA NR.132/2019.__- PERÍODO: 17 A 18/10/2019__- DESTINO: BRASILIA/DF
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2019NE000542 | 16/10/2019 | 589,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIÁRIAS - PORTARIA NR.132/2019
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2019NL002165 | 16/10/2019 | 0,00 | 589,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051117 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 589,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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