CPF/CNPJ:
00027263207320
Emissão:
15/10/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0165788/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 0132/2019 - PERÍODO: 17 E 18.10.2019 - DESTINO: BRASÍLIA - DF.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000525 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 0132/2019 - PERÍODO: 17 E 18.10.2019 - DESTINO: BRASÍLIA - DF.
|
2019NE000525 | 15/10/2019 | 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE NR.525/2019
|
2019NE000536 | 16/10/2019 | -393,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.Nº 0165788/2019 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DE UMA DIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 0132/2019 - PERÍODO: 17 E 18.10.2019 - DESTINO: BRASÍLIA - DF.
|
2019NL002155 | 15/10/2019 | 0,00 | 393,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO POR NAO REALIZACAO DA VIAGEM
|
2019NL002161 | 15/10/2019 | 0,00 | -393,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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