CPF/CNPJ:
00025429256315
Emissão:
04/04/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
PROC.NR. 06597
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
proc.n°065970/2019- concessão de duas diárias e meia,conforme portaria 0217/2019 período: 08 a 10.04.2019 destino: brasília-df.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000117 | 04/04/2019 | 982,50 | 982,50 | 982,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: proc.n°065970/2019- concessão de duas diárias e meia,conforme portaria 0217/2019 período: 08 a 10.04.2019 destino: brasília-df.
|
2019NE000117 | 04/04/2019 | 982,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: proc.n° 065970/2019 liquidação da despesa certificada de duas diárias e meia,conforme portaria n° 0217/2019.
|
2019NL000354 | 04/04/2019 | 0,00 | 982,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005457 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 982,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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