CPF/CNPJ:
00003445177309
Emissão:
02/08/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
082774/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PORTARIA NR. 606/2019__- QUANTIDADE: 02 E 1/2 (DUAS E MEIA)__- PERÍODO: 05 A 07/08/2019__- DESTINO: BRASILIA/DF__- VALOR UNITÁRIO: R$ 393,00 (TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000348 | 02/08/2019 | 982,50 | 982,50 | 982,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS - PORTARIA NR. 606/2019__- QUANTIDADE: 02 E 1/2 (DUAS E MEIA)__- PERÍODO: 05 A 07/08/2019__- DESTINO: BRASILIA/DF__- VALOR UNITÁRIO: R$ 393,00 (TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS)
|
2019NE000348 | 02/08/2019 | 982,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIÁRIAS - PORTARIA NR. 606/2019__- QUANTIDADE: 02 E 1/2 (DUAS E MEIA)__- PERÍODO: 05 A 07/08/2019__- DESTINO: BRASILIA/DF__
|
2019NL001271 | 02/08/2019 | 0,00 | 982,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032192 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 982,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
