CPF/CNPJ:
00000636188345
Emissão:
21/10/2019
Plano Interno:
000198
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0123520/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS,CONFORME PORTARIA Nº 0795/2019 - PERÍODO: 22 A 25.10.2019 - DESTINO: IMPERATRIZ - MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000548 | 21/10/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS,CONFORME PORTARIA Nº 0795/2019 - PERÍODO: 22 A 25.10.2019 - DESTINO: IMPERATRIZ - MA.
|
2019NE000548 | 21/10/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.Nº 0123520/2019 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DE TRÊS DIÁRIAS,CONFORME PORTARIA Nº 0795/2019 - PERÍODO: 22 A 25.10.2019 - DESTINO: IMPERATRIZ -
|
2019NL002213 | 21/10/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052292 | 23/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
