CPF/CNPJ:
00002432040783
Emissão:
23/09/2019
Plano Interno:
000214
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
134/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a concessão de 1(uma) diária sob trecho BSB/SLZ/BSB - do dia 24 a 25 de setembro/2019 para participar de reunião do CONGEP. Em conformidade com o decreto 35.010 de julho de 2019 com autorização anexa ao processo 207974/2019 Subsecretaria da Casa Civil.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000151 | 23/09/2019 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a concessão de 1(uma) diária sob trecho BSB/SLZ/BSB - do dia 24 a 25 de setembro/2019 para participar de reunião do CONGEP. Em conformidade com o decreto 35.010 de julho de 2019 com autorização anexa ao processo 207974/2019 Subsecretaria da Casa Civil.
|
2019NE000151 | 23/09/2019 | 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a concessão de 1(uma) diária sob trecho BSB/SLZ/BSB - do dia 24 a 25 de setembro/2019 para participar de reunião do CONGEP. Em co
|
2019NL000423 | 24/09/2019 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045231 | 25/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 462,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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