Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000152
Dt. Emissão: 30/04/2019
Descrição: Empenho de Despesa referente a concessão de diárias conforme Processo n:72666/2019 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
Totais: | 173,00 | 173,00 | 173,00 |
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