| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000322
Dt. Emissão: 14/08/2019
Descrição: Empenho de Despesa referente a concessão de diárias conforme Processo n:173736/2019 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
| Totais: | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
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