| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE000238
Dt. Emissão: 19/06/2019
Descrição: Empenho de Despesa referente a concessão de diárias conforme Processo n: 122306/2019 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
| Totais: | 572,00 | 572,00 | 572,00 |
.png)
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