CPF/CNPJ:
00085479756320
Emissão:
05/11/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
4847/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: RIO DE JANEIRO - RJ__PERÍODO: 05 A 08/11/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 979/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA: ELABORAÇÃO DE PROJETOS/FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/MANUTENÇÃO PREDIAL/LOCAÇÃO SOB MEDIDA (BTS).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002607 | 05/11/2019 | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: RIO DE JANEIRO - RJ__PERÍODO: 05 A 08/11/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 979/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA: ELABORAÇÃO DE PROJETOS/FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/MANUTENÇÃO PREDIAL/LOCAÇÃO SOB MEDIDA (BTS).
|
2019NE002607 | 05/11/2019 | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PELO PERÍODO DE 05 A 08/11/2019, CONFORME PORTARIA 979/2019.
|
2019NL006020 | 05/11/2019 | 0,00 | 2.120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000877 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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