CPF/CNPJ:
00076755738387
Emissão:
21/11/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
5147/2019-AL
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: BARRA DO CORDA - MA__PERÍODO: 21 A 22/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1069/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002764 | 21/11/2019 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: BARRA DO CORDA - MA__PERÍODO: 21 A 22/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1069/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL.
|
2019NE002764 | 21/11/2019 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS P/BARRA DO CORDA-MA, NO PERÍODO DE 21 A 22/11/2019.
|
2019NL006419 | 21/11/2019 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000935 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
