CPF/CNPJ:
00068832508320
Emissão:
14/11/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5054/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: BARRA DO CORDA/MA__PERÍODO: 20 A 21/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 1037/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002706 | 14/11/2019 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: BARRA DO CORDA/MA__PERÍODO: 20 A 21/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 1037/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
|
2019NE002706 | 14/11/2019 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BARRA DO CORDA, PERÍODO DE 20 A 21/11/2019. CONFORME PORTARIA 1037/2019.PROCESSO
|
2019NL006295 | 14/11/2019 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000901 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
