CPF/CNPJ:
00068832508320
Emissão:
14/05/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2422/2019-AL
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: SANTO ANTONIO DOS LOPES, LIMA CAMPOS E CAPINZAL DO NORTE - MA__PERÍODO: 14 A 17/05/2019__QUANTIDADE: 04 DIARIAS__PORTARIA N°: 329/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001020 | 14/05/2019 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: SANTO ANTONIO DOS LOPES, LIMA CAMPOS E CAPINZAL DO NORTE - MA__PERÍODO: 14 A 17/05/2019__QUANTIDADE: 04 DIARIAS__PORTARIA N°: 329/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
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2019NE001020 | 14/05/2019 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DESPESAS COM 04 DIÁRIAS SANTO ANTONIO DOS LOPES, LIMA CAMPOS E CAPINZAL DO NORTE -MA, PERÍODO: 14 A 17/05/2019, CONFORME PROCESSO 2422/2019.
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2019NL002120 | 21/05/2019 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000344 | 23/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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