CPF/CNPJ:
00068832508320
Emissão:
06/05/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2252/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: BARRA DO CORDA, GRAJAÚ E PRESIDENTE DUTRA-MA __PERÍODO: 02 E 03 E 06/05__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 302/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000903 | 06/05/2019 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: BARRA DO CORDA, GRAJAÚ E PRESIDENTE DUTRA-MA __PERÍODO: 02 E 03 E 06/05__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 302/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
|
2019NE000903 | 06/05/2019 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, PARA BARRA DO CORDA, GRAJAÚ E P DUTRA, PERÍODO DE 02 A 06/05/2019.
|
2019NL001784 | 07/05/2019 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000294 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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