CPF/CNPJ:
00061931314349
Emissão:
13/11/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
5063/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: CAXIAS/MA __PERÍODO: 13 A 14/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 1024/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002689 | 13/11/2019 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: CAXIAS/MA __PERÍODO: 13 A 14/11/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 1024/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
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2019NE002689 | 13/11/2019 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS P/CAXIAS-MA, NO PERÍODO DE 13 A 14/11/2019.
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2019NL006236 | 13/11/2019 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000900 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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