CPF/CNPJ:
00061931314349
Emissão:
30/08/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: PINHEIRO E SÃO BENTO - MA__PERIODO: COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 02 E 03/08/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__ PORTARIA Nº: 657/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001982 | 30/08/2019 | 215,00 | 215,00 | 215,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: PINHEIRO E SÃO BENTO - MA__PERIODO: COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DO PERÍODO DE 02 E 03/08/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__ PORTARIA Nº: 657/2019
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2019NE001982 | 30/08/2019 | 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa com complementação de diárias do período de 02 a 03/08/2019, para deslocar-se a cidade de Pinheiro e São Bento/MA. CONFORME PORT
|
2019NL004480 | 30/08/2019 | 0,00 | 215,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000670 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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