CPF/CNPJ:
00061931314349
Emissão:
05/08/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
3513/2019-AL
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: ARACAJU - SE__PERÍODO: 08 A 10/08/219__QUANTIDADE: 03__PORTARIA N°: 593/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE NA PARTICIPAÇÃO DA 5ª REUNIÃO DO PARLANORDESTE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001719 | 05/08/2019 | 1.275,00 | 1.275,00 | 1.275,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: ARACAJU - SE__PERÍODO: 08 A 10/08/219__QUANTIDADE: 03__PORTARIA N°: 593/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE NA PARTICIPAÇÃO DA 5ª REUNIÃO DO PARLANORDESTE.
|
2019NE001719 | 05/08/2019 | 1.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE ARACAJU-SE , PERÍODO DE 08 A 10/08/2019., CONFORME PORTARIA 593/2019. PROC
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2019NL003718 | 05/08/2019 | 0,00 | 1.275,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000567 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.275,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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