CPF/CNPJ:
00061816833304
Emissão:
10/09/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
4060/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 10 A 11/09/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 710/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002035 | 10/09/2019 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 10 A 11/09/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 710/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
|
2019NE002035 | 10/09/2019 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERÍODO DE 10 A 11/09/2019, CONFORME PORTARIA 710/2019. PROCESSO 4060
|
2019NL004678 | 10/09/2019 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000701 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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