CPF/CNPJ:
00061816833304
Emissão:
07/08/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
3544/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: IMPERATRIZ E AÇAILANDIA/MA__PERÍODO: 07 A 09//08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0601/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DESTE POER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001757 | 07/08/2019 | 1.005,00 | 1.005,00 | 1.005,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: IMPERATRIZ E AÇAILANDIA/MA__PERÍODO: 07 A 09//08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0601/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DESTE POER.
|
2019NE001757 | 07/08/2019 | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEV DE IMPRERATRIZ E ACAILANDIA / MA, PERIODO DE 07 A 09/08/2019, CONFORME PROTARIA 601/201
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2019NL003898 | 08/08/2019 | 0,00 | 1.005,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000580 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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