CPF/CNPJ:
00061816833304
Emissão:
05/02/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0519/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: BRASILIA - DF__PERIODO: 05 E 06/02/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 067/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000075 | 05/02/2019 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: BRASILIA - DF__PERIODO: 05 E 06/02/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 067/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA EM AGENDA OFICIAL.
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2019NE000075 | 05/02/2019 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: BRASILIA - DF__PERIODO: 05 E 06/02/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 067/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA L
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2019NL000157 | 05/02/2019 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: BRASILIA - DF__PERIODO: 05 E 06/02/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 067/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA L
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2019NL000253 | 25/02/2019 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL000252 | 25/02/2019 | 0,00 | -1.330,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000025 | 25/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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