CPF/CNPJ:
00061471267334
Emissão:
18/07/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
3343/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 18 A 27/07/2019__QUANTIDADE: 10 DIÁRIAS__PORTARIA: 0558/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001595 | 18/07/2019 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: TERESINA/PI__PERÍODO: 18 A 27/07/2019__QUANTIDADE: 10 DIÁRIAS__PORTARIA: 0558/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
|
2019NE001595 | 18/07/2019 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA A CIDADE DE TERESINA-PI NO PERÍODO DE 18 A 27/07/2019 PROCESSO 3343/2019.
|
2019NL003493 | 18/07/2019 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000528 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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