CPF/CNPJ:
00023832126368
Emissão:
06/08/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
3570/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: PRESIDENTE DUTRA E NOVA IORQUE/MA__PERÍODO: 06 A 10//08/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0615/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA, EM AGENDA OFICIAL, PARA PRODUÇÃO DE MATÉRIAS ESPECIAS PARA TV ALEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001753 | 06/08/2019 | 1.075,00 | 1.075,00 | 1.075,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: PRESIDENTE DUTRA E NOVA IORQUE/MA__PERÍODO: 06 A 10//08/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0615/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA, EM AGENDA OFICIAL, PARA PRODUÇÃO DE MATÉRIAS ESPECIAS PARA TV ALEMA.
|
2019NE001753 | 06/08/2019 | 1.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE ÀS CIDADES DE PRESIDENTE DUTRA/MA E NOVA IORQUE / MA, PERÍODO DE 06 A 10/08/2019,CONF
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2019NL003847 | 08/08/2019 | 0,00 | 1.075,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000580 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.075,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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