CPF/CNPJ:
00004617339272
Emissão:
03/07/2019
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
3168/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 02 A 03/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 501/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR O DEPOIMENTO DOS DELEGADOS JUNTO A COMISSAO DE SEGURANÇA NA CAMARA FEDERAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001454 | 03/07/2019 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 02 A 03/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 501/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR O DEPOIMENTO DOS DELEGADOS JUNTO A COMISSAO DE SEGURANÇA NA CAMARA FEDERAL.
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2019NE001454 | 03/07/2019 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 02 A 03/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 501/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR O DEPOIMENTO DOS DELEGADOS JU
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2019NL003002 | 03/07/2019 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000473 | 08/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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