CPF/CNPJ:
00004617339272
Emissão:
06/05/2019
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
2295/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: SÃO PAULO/SP__PERÍODO: 06 A 09/05/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 0292/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PRES. DA COMISSÃO ASSUNTOS METROPOLITANOS E MUNICIPAIS DE SÃO PAULO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000876 | 06/05/2019 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP__PERÍODO: 06 A 09/05/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 0292/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PRES. DA COMISSÃO ASSUNTOS METROPOLITANOS E MUNICIPAIS DE SÃO PAULO
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2019NE000876 | 06/05/2019 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP__PERÍODO: 06 A 09/05/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 0292/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PRES. DA COMISSÃO AS
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2019NL001732 | 06/05/2019 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000288 | 07/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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