CPF/CNPJ:
00003179941405
Emissão:
13/11/2019
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
5005/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 18 A 22/11/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1016/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002683 | 13/11/2019 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: BRASÍLIA - DF__PERÍODO: 18 A 22/11/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1016/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO
|
2019NE002683 | 13/11/2019 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS P/BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2019.
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2019NL006208 | 13/11/2019 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000898 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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