CPF/CNPJ:
00003179941405
Emissão:
06/09/2019
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
3993/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 09 A 13/09/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0701/2019__FINALIDADE: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ALEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002019 | 06/09/2019 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 09 A 13/09/2019__QUANTIDADE: 05 DIÁRIAS__PORTARIA: 0701/2019__FINALIDADE: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ALEMA.
|
2019NE002019 | 06/09/2019 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA/DF, PERÍODO DE 09 A 13/09/2019.PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE PODER. CONF
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2019NL004574 | 06/09/2019 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000689 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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