CPF/CNPJ:
00003179941405
Emissão:
13/06/2019
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
2860/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: SÃO PAULO/SP__PERÍODO: 20, 21 E 24/06/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0444/2019__FINALIDADE: TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ALEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001221 | 13/06/2019 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP__PERÍODO: 20, 21 E 24/06/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0444/2019__FINALIDADE: TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ALEMA.
|
2019NE001221 | 13/06/2019 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP__PERÍODO: 20, 21 E 24/06/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0444/2019__FINALIDADE: TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ALEMA.
|
2019NL002649 | 13/06/2019 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000426 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,