CPF/CNPJ:
00002900029317
Emissão:
25/06/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2968/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: PRESIDENTE DUTRA/MA __PERÍODO: 26 A 28/06/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 463/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001275 | 25/06/2019 | 645,00 | 645,00 | 645,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: PRESIDENTE DUTRA/MA __PERÍODO: 26 A 28/06/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 __PORTARIA: 463/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
|
2019NE001275 | 25/06/2019 | 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DESPESAS COM 03 DIÁRIAS DE 26 A 28/06/2109, A P- DUTRA MA, CONFORME PROCESSO 2968/2019
|
2019NL002807 | 25/06/2019 | 0,00 | 645,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000448 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 645,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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