CPF/CNPJ:
00001155758390
Emissão:
27/06/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
3067/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: PRESIDENTE DUTRA/MA__PERÍODO: 27 A 28/06/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0481/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001345 | 27/06/2019 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: PRESIDENTE DUTRA/MA__PERÍODO: 27 A 28/06/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0481/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
|
2019NE001345 | 27/06/2019 | 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 27 A 28/06/2019, A SERVIÇO DESTE PODER, CONFORME PORTARIA Nº
|
2019NL002883 | 28/06/2019 | 0,00 | 670,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000459 | 02/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 670,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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