CPF/CNPJ:
69540675553
Emissão:
10/07/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
165739/18
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.NEIVA MAOREIRA ED.CURIACU AP 9 CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65071383
VALOR REF 1,5 DIARIAS P/ PRODUZIR MAT. JORN. OBRASSINFRA. P/10 E 11/07/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01972 | 10/07/2018 | 259,50 | 259,50 | 259,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF 1,5 DIARIAS P/ PRODUZIR MAT. JORN. OBRASSINFRA. P/10 E 11/07/18
|
2018NE01972 | 10/07/2018 | 259,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL04586 | 10/07/2018 | 0,00 | 259,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB03092 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 259,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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