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NOTA DE EMPENHO 2018NE02104

Favorecido

JOAQUIM DO VALE MONTEIRO
R$ 432,50
 

CPF/CNPJ:

11622229215

Emissão:

24/07/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

176141/18

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA V4 N 19. QD.2 HABIT.

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

2,5(DUAS E MEIA) DIARIASFISCALIZACAO DE OBRAS DOSIEMAS.MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02104 24/07/2018 432,50 432,50 432,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2,5(DUAS E MEIA) DIARIASFISCALIZACAO DE OBRAS DOSIEMAS.MA.
2018NE02104 24/07/2018 432,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL04919 24/07/2018 0,00 432,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB03295 24/07/2018 0,00 0,00 432,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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