CPF/CNPJ:
10344209334
Emissão:
16/02/2018
Plano Interno:
GPVIOLENCIA
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
38659/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA SAO JOAO 04
Municipio:
IMPERATRIZ - 921-6020
Estado:
MA
CEP:
00065900
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00014 | 16/02/2018 | 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição:
|
2018NE00014 | 16/02/2018 | 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANC.QUE ORA SE FAZ DEVE - SE AO CANCELAMENTO DA VIAGEM NAO REALIZADA CONF.RD 001 PORT.014 DO PROC. 38889/2018
|
2018NE00535 | 10/10/2018 | -204,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANC.QUE ORA SE FAZ DEVE - SE AO CANCELAMENTO DA VIAGEM NAO REALIZADA CONF.RD 001 PORT.0014DO PROC. 38889/2018
|
2018NE00536 | 10/10/2018 | -204,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL00941 | 16/02/2018 | 0,00 | -204,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL00950 | 16/02/2018 | 0,00 | -204,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00017 | 16/02/2018 | 0,00 | 408,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00012 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO REF PGTO DE DIARIAS NAO REALIZADA CONF.PROC.38889/2018
|
2018GR00001 | 19/02/2018 | 0,00 | 0,00 | -408,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
