CPF/CNPJ:
04146571367
Emissão:
22/02/2018
Plano Interno:
CARRETA02
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
45200
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Garantia dos Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos, Enfrentamento à Exploração Sexual, a
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
1. TRAVESSA DO CORREIO N. 07 ANJO DA GUARDA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65086090
VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A 1/2 DIARIAEM NOME DO SERVIDOR QUEIRA A CIDADE DE S JOSE DERIBAMAR, DIA 24/02/2018 AFIM DE DAR APOIO LOGISTICO NAS ACOES DA CARRETANO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME RD 18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00023 | 22/02/2018 | 71,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A 1/2 DIARIAEM NOME DO SERVIDOR QUEIRA A CIDADE DE S JOSE DERIBAMAR, DIA 24/02/2018 AFIM DE DAR APOIO LOGISTICO NAS ACOES DA CARRETANO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME RD 18
|
2018NE00023 | 22/02/2018 | 71,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO CORRESPONDE A 1/2 DIARIAEM NOME DA SERVIDOR VIAG EM NAO REALIZADA PJOSE DERIBAMAR, DIA 24/02/2018 A
|
2018NE00781 | 31/12/2018 | -71,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL01565 | 22/02/2018 | 0,00 | -71,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00046 | 22/02/2018 | 0,00 | 71,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00023 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 71,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO REF.PAGTO DE DIARIA NAO REALIZADA CONF.PROC.45200/2018
|
2018GR00010 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -71,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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