CPF/CNPJ:
00638996392
Emissão:
25/06/2018
Plano Interno:
GESTAPROGFO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0145029/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
R DA MOURARIA 16 TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS P/APRESENTAR RESPPECTIVAMENTE TRABALHOS INTITULADOS "REUTILIZACAO DA AGUA DE AP.DE AR COND.DO IEMA NA UP/S.LUIS P/UTILIZACAO NA JARDINAGEM C/ AUTOMACAO E CAP.DE ENERGIA SOLAR" E INTROD.A PROG.C.SCRATCHRE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00907 | 25/06/2018 | 3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/APRESENTAR RESPPECTIVAMENTE TRABALHOS INTITULADOS "REUTILIZACAO DA AGUA DE AP.DE AR COND.DO IEMA NA UP/S.LUIS P/UTILIZACAO NA JARDINAGEM C/ AUTOMACAO E CAP.DE ENERGIA SOLAR" E INTROD.A PROG.C.SCRATCHRE
|
2018NE00907 | 25/06/2018 | 3.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01311 | 25/06/2018 | 0,00 | 3.470,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01315 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.470,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
