| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00037
Dt. Emissão: 21/02/2018
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM TECNICA NO PERIODO DE 26/02 A 10/03 CONFORME PCD NUMERO 3.13/2018 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00108
Dt. Emissão: 26/03/2018
Descrição: |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00197
Dt. Emissão: 07/05/2018
Descrição: |
2.599,92 | 2.599,92 | 2.599,92 |
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2018NE00290
Dt. Emissão: 30/07/2018
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DES PESAS COM DIARIA CONFORMEPCD 36 |
565,20 | 565,20 | 565,20 |
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2018NE00436
Dt. Emissão: 11/10/2018
Descrição: |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00483
Dt. Emissão: 31/10/2018
Descrição: |
2.373,84 | 2.373,84 | 2.373,84 |
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2018NE00558
Dt. Emissão: 23/11/2018
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDIARIA TECNICA CONFORME PCD 57.36 |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
| Totais: | 4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
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