| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00041
Dt. Emissão: 21/02/2018
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM TECNICA NO PERIODO DE 26/02 A 10/03 CONFORME PCD NUMERO 3.7/2018 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00114
Dt. Emissão: 26/03/2018
Descrição: |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00204
Dt. Emissão: 07/05/2018
Descrição: |
2.599,92 | 2.599,92 | 2.599,92 |
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2018NE00322
Dt. Emissão: 10/08/2018
Descrição: |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00355
Dt. Emissão: 10/09/2018
Descrição: |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
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2018NE00411
Dt. Emissão: 11/10/2018
Descrição: |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00492
Dt. Emissão: 31/10/2018
Descrição: |
2.373,84 | 2.373,84 | 2.373,84 |
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2018NE00568
Dt. Emissão: 23/11/2018
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDIARIA TECNICA CONFORME PCD 57.23 |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
| Totais: | 4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
.png)
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