| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00079
Dt. Emissão: 08/03/2018
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE FISCALIZACAO NO PERIODO DE 12.03 A 24.03 CONFORME PCD 8.2018 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00112
Dt. Emissão: 26/03/2018
Descrição: |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00224
Dt. Emissão: 21/05/2018
Descrição: |
1.695,60 | 1.695,60 | 1.695,60 |
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2018NE00403
Dt. Emissão: 11/10/2018
Descrição: |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00488
Dt. Emissão: 31/10/2018
Descrição: |
2.373,84 | 2.373,84 | 2.373,84 |
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2018NE00564
Dt. Emissão: 23/11/2018
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDIARIA TECNICA CONFORME PCD 57.32 |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
| Totais: | 4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
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