| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00071
Dt. Emissão: 08/03/2018
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE FISCALIZACAO NO PERIODO DE 12.03 A 24.03 CONFORME PCD 8.2018 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00158
Dt. Emissão: 12/04/2018
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDIARIA TECNICA CONFORME PCD 18.8 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00215
Dt. Emissão: 21/05/2018
Descrição: |
1.695,60 | 1.695,60 | 1.695,60 |
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2018NE00422
Dt. Emissão: 11/10/2018
Descrição: |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00475
Dt. Emissão: 31/10/2018
Descrição: |
2.373,84 | 2.373,84 | 2.373,84 |
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2018NE00548
Dt. Emissão: 23/11/2018
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDIARIA TECNICA CONFORME PCD 57.15 |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
| Totais: | 4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
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