CPF/CNPJ:
42800145315
Emissão:
16/11/2018
Plano Interno:
PREVDSTAIDS
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
2575/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Promoção, Vigilância e Controle de HIV/AIDS, Hepatites Virais e outras Doenças Sexualmente
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA PAULO FRONTIN 354 MONTE CASTELO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
RD 2117/PERIODO/04 A 09 -11-2018/DESTINO/PRESIDEN-DE DUTRA/QTD 5,5
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE12378 | 16/11/2018 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 2117/PERIODO/04 A 09 -11-2018/DESTINO/PRESIDEN-DE DUTRA/QTD 5,5
|
2018NE12378 | 16/11/2018 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE NUMERO DO PROCESSO ERRADO
|
2018NE12398 | 16/11/2018 | -731,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL16428 | 16/11/2018 | 0,00 | -731,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL16403 | 16/11/2018 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB14528 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2018NL16426 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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